漯河市第二中学2017部门预算基本情况说明

作者: 来源: 录入者:admin 发布时间:2017年07月20日 点击数:

漯河市2017年度部门预算公开

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  一 、部门基本情况

  (一)主要职能

  (二)部门预算单位构成

   (三)人员构成情况

   二、2017年度部门预算情况说明

  三、 名词解释

附件:        2017 年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、主要职能

漯河市第二中学是九年制义务教育阶段的初级中学,是市财政全供事业单位。内设机构5个,分别是:办公室、教务处、教研处、政教处、总务处。主要职能是普及学区内的适龄儿童的初中阶段教育。

     (二)部门预算单位构成

   漯河市第二中学为市教育局的二级预算单位,部门预算由1个二级预算单位组成。

(三)人员构成情况

     学校编制人数89人,实有在职教职工94人,离休1人,退休44人。学校有29个教学班,在校学生人数为1458多人。  

二、2017年度部门预算情况说明

2017年部门预算主要任务是:保证日常教学的正常需要 。

    (一)收入支出预算总体情况说明

   2017年收入总计1778.08 万元,支出总计 1778.08万元,与2016年相比,收、支总计各增加565.99万元,增长46.7 %。主要原因:全员工资调标,东西校区改造增加收入支出

(二)收入预算说明

    2017年收入预算 1778.08 万元,其中:2016年部门预算结转  737.67万元,财政拨款收入 1006.41万元,专项收入 0 万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元,国有资源(资产)有偿使用收入 25 万元,政府性基金收入 0 万元,中央省专项转移支付 万元,专户管理的收入      9万元,其他收入 0 万元;

   (三)支出预算总体情况说明

2017年支出预算 1778.08万元,其中:基本支出 1044.41   万元,占58.74 %;项目支出 733.67万元,占 41.26 %。  

   (四)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2017年一般公共预算收支预算 1031.41万元。与 2016 年相比,一般公共预算收支预算减少14.68 万元,下降1.4     %,下降的主要原因: 退休工资转社保发放减少 ,在职工资调标增长,总体比上年支出减少14.68 万元。

五)一般公共预算支出预算情况说明

2017年一般公共预算支出年初预算为 1031.41万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出  0万元,占年初预算 0 %;教育支出(类) 740.67 万元,占年初预算71.81 %;社会保障和就业支出(类)159.17万元,占年初预算15.43 %;医疗卫生与计划生育支出(类) 52.63 万元,占年初预算 5.1 %;住房保障(类)支出 78.94 万元,占年初预算 7.65%。

   (六)一般公共预算基本支出预算情况说明

    2017年一般公共预算基本支出 1044.41万元,其中:人员经费 987.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费  56.7 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

(七)政府性基金预算支出决算情况说明

     2017年府性基金预算支出年初预算为  0  万元。

    (八)“三公”经费支出预算情况说明

 2017 年“三公”经费预算为 0.88 万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少0.1万元。(市政府要求三公减少10%以上)

具体支出情况如下:

(1)因公出国(境)费  0  万元。

(2)公务用车购置及运行费  0.88万元,其中,公务用车购置费  0 万元;公务用车运行维护费 0.88万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2016 年减少,原因是:按照上级要求减少10%。

(3)公务接待费 0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)其他重要事项的情况说明

      (1)学校运行经费支出情况

  2017年学校初中教育支出预算 1287.67 万元,主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。

(2)政府采购支出情况

我校2017年政府采购预算安排 600.44 万元,其中:政府采购货物预算 8 万元、政府采购工程预算 592.44  万元、政府采购服务预算  0 万元。采购内容包括执法设备和办公设备、公务用车的用油和维修、信息网络化建设的运行维护、网络租赁、信息化软硬件等。

(3)关于预算绩效管理工作开展情况说明

     2016 年,我校项目未招标,尚未开工,没有进行绩效评估。2017年,我校拟组织对 1 个项目进行预算绩效评价,涉及资金136万元,主要对136万元校园改造经费(操场升级改造),进行绩效评价。

三、名词解释

    1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   7、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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